北京市朝阳区体育健身休闲公园2021年预算
北京市朝阳区体育健身休闲公园2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区体育健身休闲公园2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
依据区编办文件规定，北京市朝阳区体育健身休闲公园内设8个部门，分别为办公室、财务部、人事部、工程部、保障部、安保部、经营部、网球馆。
北京市朝阳区体育健身休闲公园主要职责有：负责为体育训练提供场地保障；为群众体育活动提供场地服务；负责园区经营管理工作；承办区体育局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区体育健身休闲公园部门行政编制0人，实际0人；事业编制6人，实际4人；聘用人员11人(公共事务协管人员)。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区体育健身休闲公园在面对新冠病毒常态化的实际情况下，以保障防疫工作为前提，逐步恢复经营活动，结合当下实际，重点利用室外空间开展经营活动。严格落实疫情防控要求，依据相关文件，有序恢复开放运营，逐步承接相关活动。为减少人员聚集，网球馆采取线上预约场地的方式，健身人员预定场地成功后，到网球馆登记处进行实名登记，登记处设置一米线，体温测量合格并出示北京健康宝的健康状态查询未见异常后方可进入场地，严格落实防控措施，有序复工。
二、收入预算说明
2021年收入预算2358.614442万元，其中：财政拨款219.8355万元；使用的财政性结转资金826.978742万元；其他资金0.0万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1168.97万元，占总支出预算49.56%。比2020年1164.10万元增加4.87万元，增长0.42%。
(二)项目支出预算362.6657万元，占总支出预算15.38%。比2020年362.6656万元增加0.0001万元，增长0.0%。
(三)上年财政资金结转支出826.978742万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区体育健身休闲公园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区体育健身休闲公园部门政府采购预算总额113.8655万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算113.8655万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备18台(套)；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表